发布时间：2018-10-01 浏览次数：957
浙江水墨江南新材料科技有限公司
2017年企业质量诚信报告
2018年3月
目录
第一部分 关于本报告的说明 - 1 -
一、报告编制规范 - 1 -
二、领导致辞 - 1 -
三、企业简介 - 2 -
第二部分 报告正文 - 4 -
一、企业质量理念 - 4 -
二、内部质量管理 - 5 -
三、企业质量诚信 - 9 -
四、企业质量基础 - 12 -
五、产品质量责任 - 13 -
第三部分 报告结束语 - 16 -
第一部分 关于本报告的说明
一、报告编制规范
1、报告内容客观性声明
本报告本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况，报告内容包括了质量组织管理体系、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念和制度及措施等，定期公布，以接受社会的监督指导。
2、报告组织范围
浙江水墨江南新材料科技有限公司。
3、报告时间范围
2017年1月-2017年12月。
4、报告数据说明 本报告所有数据均来自公司实际情况或数据。
5、报告称谓 为方便表述和阅读，“浙江水墨江南新材料科技有限公司”在本报告中也以“水墨江南”、“我们”、“公司”有等称谓表述
6、报告获取方式
本报告有纸质版和电子版，纸质版从公司办公室领阅，电子版以公司网站为载体，展现《企业质量信用报告》，并供下载阅读。
二、领导致辞
浙江水墨江南新材料科技有限公司是一家专业从事多层实木地板制造及销售的集团型企业。是中国绿色材料标志授权使用单位、浙江省科技型中小企业、浙江房地产招采经理人联盟年度优质供方会员认证单位。
公司自成立以来，一直致力于木地板生产、销售、安装、服务，紧紧围绕“艺术体现价值”的企业核心价值观、“致力健康人居环境，共同创造美好生活”的使命，倡导社会、经济、生态共存的理念，为广大客户和消费者提供绿色、环保的优质家装产品。
公司一直坚守“踏实立业，创新谋远，以工匠精神求发展”的企业精神，在注重高新技术产品研发生产的同时，高度重视产品质量体系建设，始终坚持严要求、高标准、高品质、引领木地板行业的发展方向，为每一个客户创造健康、优质的人居环境，打造受人尊敬的百年地板企业。
三、企业简介
浙江水墨江南新材料科技有限公司创立于2011年，是一家专业从事多层实木地板制造及销售的集团型企业。公司位于风景秀美的浙江德清莫干山麓，距杭州30公里、上海180公里。公司占地面积达100多亩，厂房办公面积70000平方米。我司拥有多条世界领先的自动化多层实木复合地板生产线，在华东、华南、华北、华中、西北、东北等地区均有办事处，经过多年专业团队的打拼和积累，公司目前已形成了一套完整的多层实木地板生产、销售、安装、服务管理体系。年产多层实木复合地板300多万方，是国内最具影响力的多层实木复合地板生产型实力企业之国际化品牌战略效应铸造了水墨江南崛起之路。
水墨江南现有技术人才和员工200余名，拥有一支懂业务、精技术的管理团队和高技能、高素质、强执行力的员工队伍。同时具备独立的原材料采购、生产、销售、安装、售后系统，与国内多家知名地产企业和国外知名地板企业建立了长期战略合作关系。同时，产品远销美国、加拿大、法国、意大利、韩国、日本等国际市场，获得客户和同行的高度赞许。
公司自创立以来，始终注重企业文化与企业团队建设，精心打造企业核心竞争力，着力为员工营造一流的工作环境，促进员工共同追求“规范、创新、和谐”的企业核心价值观。公司的社会责任理念与公司的企业文化一脉相承，倡导对人和自然以尊重，对社会、客户和员工以感激，努力为客户、员工和社会创造价值，深耕市场、强抓管理，不断争取以良好的经济效益和成长，回馈客户，回馈社会，促进公司与社会的和谐发展。
“踏实立业，创新谋远，以工匠精神求发展”。踏实是任何企业成长发展的基础，水墨江南始终相信：走以市场为导向的探索创新之路，注重品质与人才培养，才能驱动企业不断向前发展，最后实现品牌价值的提升。在ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准和ISO18001职业健康安全管理体系标准的要求下，企业生产规模不断扩大、产品档次不断提升。
水墨江南以为每一个客户创造健康、优质的人居环境为宗旨，打造受人尊敬的百年地板企业。
水墨江南——以心术家，流传久远!
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
1、质量理念 质量第一，精心制作，诚信经营，客户满意。 质量理念的内涵是： 本公司坚持质量第一的经营理念，坚持以客户为关注焦点的质量管理原则，依靠技术创新、科学管理、诚信经营和全体员工专心尽职的诚实劳动，精心制造产品，不断提升产品质量和服务水平，追求卓越绩效，在精益求精中不断提高自己，取得良好的经济和社会效益，使经营者获得一定的收益，同时，也让使用者用得放心，并赢得客户的信任和满意，在持续改进中实现企业的稳步发展。
2、质量目标
（1）产品一次交检合格率≥99%
（2）客户满意率≥98%
3、质量文化建设
在水墨江南企业文化中，质量文化占据核心位置，植根于公司行业与企业文化，形成“质量领先，以质取胜，精益求精，追求卓越”为核心的质量文化理念。
在理念层面，“质量第一、客户满意”、“第一次就把事情做对”、“工作零缺陷、过程零缺陷、产品零缺陷”、“我的岗位我负责”的质量意识形成了共识;
在制度层面，通过绩效引导，规章制度，质量责任制的落实，确保质量文化得到有效的固化; 在要素层面，通过公司内部刊物、优秀班组、质量标兵等一系列活动，保证质量文化的传承与发展。
在绩效考核上，形成了质量一票否决制度，强调领导作用、全员参与以及过程方法的运用，以“第一次就把事情做对”为导向，基于质量管理的过程及结果综合设立指标，实行月度、季度、年度的综合考核机制，通过考核机制的建立，保证了公司质量目标的有效达成，同时对公司各级新老员工迅速融入“以质量为中心”的质量文化起到了很好的导向作用。
二、内部质量管理
为进一步提升质量管理水平，公司坚持开展以ISO9001标准的质量管理体系，完善了质量管理机构，积极申报专业认证，为公司的质量管理工作奠定了坚实的基础。
1、质量管理机构
建立了适合公司发展和成长的组织结构，对关键人员和部门进行了划分，对从事与质量有关的所有管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。公司实行总经理负责制。组织机构：总经理→管理者代表→各部门经理→各部门。具体的部门分为：总经理室、内销部、外贸部、研发部、品管部、生产部、采购部、办公室、财务部等。机构的设置完善了质量管理的组织保证，质量管理职责的有效划分使得公司的质量工作真正在各项工作中得到有效的部署和执行。公司质量管理职责和权限主要进行了以下的划分：
总经理：
(1)负责质量管理体系的策划，批准颁布公司的质量手册，制定发布质量方针和目标，并保证各级人员得以理解、贯彻和执行;
(2)负责确定公司质量管理体系组织机构，明确其职责、权限和相互关系，任命管理者代表;
(3)以客户为关注焦点，对公司产品质量全面负责，确保向客户提供优质的产品和周到的服务;
(4)负责主持管理评审，保证质量管理体系得以有效运行和不断改进、完善;
(5)为公司质量管理体系的建立、实施和持续改进提供充分的资源。
管理者代表：
(1)负责组织质量管理体系所需过程的建立、实施和保持;
(2)负责向总经理报告质量管理体系的业绩以及有关改进的需求分析和措施;
(3)通过会议、文件等途径，不断提高公司全体员工质量意识和满足客户要求的意识;
(4)负责公司质量管理体系有关事宜的外部沟通和与认证机构联络、协调;
(5)贯彻执行认证产品有关的法律、法规及相关产品标准;
(6)制定产品认证证书和认证标志使用管理办法，确保认证标志的妥善保管和使用;
品管部：
(1)规范和制订质量管理制度和产品质量标准，细化质量管理及控制流程，杜绝重大质量事故发生，对于质量放行有一票否决权;
(2)贯彻公司质量方针，按照公司下达的年度质量目标，分解指标、落实到位、组织实施;
(3)负责原材料的质量检验、生产过程中的半成品巡检、成品检验、出厂抽检;
(4)配合管理者代表进行内部质量体系审核;
(5)组织召开质量分析会，组织相关人员做好产品质量事故的调查分析和处理改进工作;
(6)负责检验员的日常管理和培训工作;
(7)负责质量考核工作和员工质量意识培训。
其他各部门经理：
(1)有责任使本部门人员充分理解质量方针和部门质量目标并使之贯彻、达标;
(2)规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级领导的监督和指导;
(3)指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责程序工作;
(4)判定下属工作结果是否满足相关质量标准和要求，并对其进行考核;
(5)确保本部门的设施、工作环境能够满足工作质量和产品质量的需要;
(6)保证所属人员得到适当培训;
(7)负责本部门质量文件和质量记录的管理。
全员：
(1)准确理解质量方针和目标，并自觉贯彻执行。对违反质量方针和目标的行为应予以纠正;
(2)认真落实质量职能，完成所承担的各项质量活动;
(3)严格执行《质量手册》、《程序文件》及各项管理标准和制度;
(4)积极开展质量攻关和质量改进活动，防止不合格和缺陷的重复发生;
(5)对其工作质量和产品质量负责;
(6)对违反质量方针、目标和影响产品质量或公司声誉的行为，有权制止;
(7)结合本部门、本岗位的质量职能和职责，有提出质量改进的建议权。
2、质量管理体系
水墨江南确立了“遵守法律法规，坚持以人为本;质量赢得信誉，保证客户满意;形成持续改进，实现创新发展”的质量安全方针。公司建立了《体系审核管理办法》、《管理评审管理办法》，并根据培养了数名培训合格的内审员。为确保体系运行的有效性和持续改进，根据体系审核规定，公司每月对内部各单位进行体系抽样检查，每年开展覆盖全公司范围的体系内审，对于审核发现的不符合项，公司组织各责任单位进行分析原因，制定纠正措施与预防控制措施，责任部门根据纠正预防措施落实整改，并评价整改效果，各问题整改验证合格后关闭。最终形成审核报告，对体系的整改及不合格项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告管理者。
公司制定了《质量检验管理制度》、《质量管理奖惩制度》、《产品抽查检验管理办法》，严格执行以下工作制度：
“四不准”：不合格的产品不准出厂和销售;不合格的原材料不准投料、生产；没有产品质量标准、未经检验机构检验的产品不准生产和销售、安装；不准弄虚作假、以次充好。 “三检制”：自检、互检、专检。要求生产者对自己生产的产品质量负责，首先要自己检验，然后互相检验，最后确认合格再交质检员检验。
“三按”：按图纸、按工艺，按标准。要求检验人员严格按照图纸、工艺、标准的要求进行产品检验工作。
“三不放过”：指质量问题原因不清不放过：解决的措施不落实不放过：问题不解决不放过。
“三及时”：检验员要发现问题及时，处理及时，上报及时。
“三员”：检验员既是产品的检验员，又是质量第一的宣传员，生产技术的辅导员。
“三满意”：检验员的工作应做到为生产服务的态度让工人满意，检验过的产品让下工序满意，出厂的产品质量让用户满意。
公司还确立了质量检验复检确认制度，以保证检验结论的正确性，防止产品检验出现错检、漏检、误判现象的发生。
综上所述，公司建立了独具特色的质量管理体系，该体系强调系统优化、过程方法、质量工具应用的常规化和日常化，在各系统、各过程充分循环，持续改善、追求卓越。
3、质量风险管理
(1)质量投诉的处理
我公司设立了专门的售后服务中心，由经验丰富的售后经理和安装维修工组成，负责与用户进行技术沟通，积极响应并实施维修、更换等技术服务，确保我公司提供的产品及服务满足用户的要求。
客服电话：400-0066-558 0572-8085558
(2)质量风险监测
a) 收集风险信息
加强与客户、质监部门、行业组织、检验机构等单位联系，在日常监管、行业管理、检验检测等工作中，对发现的风险信息及时分析研判，并根据风险隐患程度和影响范围提出风险监测建议。
b) 制定监测计划
根据产品质量安全监管等工作需要和风险监测建议，结合产品质量安全状况、变化情况以及经费、检验能力等，组织制定风险监测计划，科学合理地确定监测产品、样品数量等。
c) 实施风险监测
根据风险监测计划，定期组织具备相关条件的检验机构开展风险监测工作，形成风险监测分析报告。对于因处理产品质量安全突发事件或公众高度关注关注的质量问题需要立即开展风险监测的，组织实施专项风险监测。
d) 组织分析研判
对风险监测数据和分析报告进行汇总和综合分析，形成风险监测综合分析报告，组织专家对监测结果进行分析研判或技术评审。
e) 结果处置
根据工作需要，及时将风险监测结果通报有关部门。对风险监测中发现的产品质量安全问题，通报各相关方，推动组织开展行业性产品质量安全整治。
(3)应急管理
为了建立健全应对突发产品安全事故或重大质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品安全或质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题事件的危害，保障消费者的权益，降低公司损失，公司制定了《产品质量事故应急预案》，便于及时处理重大质量安全事故给客户、消费者和社会带来的危害。
三、企业质量诚信
1、质量承诺
我公司郑重向全社会承诺，并以此自律：
(1)牢固树立“质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，满足客户对高质量产品的期待和个性化需求，增强客户的购买信心。
(2)人无信不立，业无信难兴，我公司保证文明经商，诚信为本，按章纳税，依法经营，严格履行承诺，重合同，守信用，树立诚信品牌。
(3)严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足客户要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制伪劣、欺诈客户等失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。
(4)加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和计量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。
(5)加强质量诚信体系建设，切实保证产品质量，完善服务体系，随时准备为客户提供售后服务，为客户提供一切方便。
我公司严格履行以上承诺，如有违反，接受将失信违法行为纳入不良信用记录并向社会公开：主动接受政府、各行业及社会各界的监督。
2、运作管理
(1)在产品设计阶段，技术部门列出主要的原材料及其设计方案，包括产品的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、环保型、保障性等，充分考虑其对产品安全、环保性和质量的影响，并对产品进行预期使用过程的危害分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果。
(2)在采购原材料时，按各种产品的原材料技术要求及检验规程规定的抽样方案、检验方法进行检验，未经检验或验收的采购品不得入库、使用。
(3)在产品生产阶段，严格执行工艺检查、工序产品检查、关键工序控制及确认工序程序四个流程。工艺检查：生产部应按照工艺文件和作业指导书的要求，严格执行工艺进行生产，并记录工艺执行情况，生产经理应对工艺执行和记录情况进行监督检查。工序产品检查：生产组长严格按照工艺文件和作业指导书的要求，严格执行工艺进行生产，生产中首件必检，只有首件合格后方可进行生产，并按规定进行抽检和记录。当发现有不合格品时，应将上一次检验后生产出的工序产品逐个进行检验，挑出不合格品。关键工序控制程序：质管部负责编制产品关键工序的作业指导书，作为评审和控制过程的准则：各关键工序的操作人员需进行专业技能培训，经实践操作考核合格者方可上岗。操作人员在工作前对设施状态和控制装置确认完好后才能进行工作。操作人员应严格执行作业指导书和工艺参数规定，确保过程结果能够满足产品的符合性。质检员负责对关键工序的工艺执行情况和工序产品的质量进行监督检查，当发现有违反生产工艺和出现不合格产品，有权责令停产整改，并按相关规定处罚。确认工序控制：确认工序按照质量手册中程序文件的要求进行。各种产品生产工序流程图及关键工序、确认工序与检测点，专检工位和工序产品的检验方法工艺文件中最好规定。
(4)最终检验。同一班次、同一规格、同一类产品作为一个最终检验批，每种产品批量范围按GB/T2828.1的规定进行划分，各种产品的出厂检验与型式试验的项目、技术要求、试验方法、使用仪器、检验周期、抽样方案、检验记录表格等严格按照各产品的企业内控标准及相关文件中的规定执行。出厂检验报告作为入库的依据，检验判定为合格批的产品经质检员签发成品合格证并在产品工序流程卡上签认后，仓库库管员方可办理入库、出厂，经检验判定为不合格批的执行《不合格品控制程序》的相关规定，产品如果只是因为外形尺寸判定为不合格批的，允许经过挑选再次提交检验。
(5)质量检验复检确认制度。为了保证检验结论的正确性，防止产品检验出现错检、漏检、误判，对产品质量检验结果进行确认，对投入下料工序的原材料进行确认。生产跟班质检员负责对转入下料工序的原材料进行确认，确认投入下料的原材料批次是否为检验合格后的，对经检验合格的，质检员在下料流程卡上签字确认：对经检验不合格的，或未经检验的，应立即制止生产，进行适宜的隔离，并上报主管领导。若复检结果与初检结果相符，复检人在检验报告检验人处签字，若复检结果与初检结果不一致，及时报告主管领导，进行调查、最终确认。对出现错误检验结果的责任人，按《质量管理及考核办法》进行处理。
3、营销管理
(1)内销部、外贸部采用建立客户档案、客户来访来电来函登记、访问客户记录、网上查询等形式，了解客户和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。内销部、外贸部还根据需要对客户群进行细分同时考虑竞争者的客户及其它潜在客户，并确定关键客户的需求和期望，将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。
(2)内销部、外贸部负责建立和完善客户关系，以赢得和保持客户，增强客户忠诚，吸引潜在客户，开拓新的商机，并采取适用的方法调查和测量客户满意情况，提高客户满意程度。内销部、外贸部每年应不少于一次召开客户座谈会，征求客户对公司的需求、意见、建议，逢年过节主动和客户联系，向客户问好，培养忠诚客户。
公司成立售后服务中心，集运输、安装、售后服务、投诉处理一条龙，为客户服务更便捷，更有效，从而增加客户的满意度。
(3) 内销部采用各种方法(调查、回访、定期评价等)与客户建立良好关系：从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越客户期望，提高客户满意程度：明确客户查询信息(如上网、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投诉(公布投诉电话)的主要接触方式，并将客户要求传达到组织内有关的每一位员工和过程：公司设立投诉举报电话，售后服务中心负责对其登记并及时处理，确保投诉能够得到及时有效的解决。
(4)内销部、外贸部、售后服务中心负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视客户满意程度的信息，如向客户发出《客户满意程度调查表》以及发出产品、服务质量跟踪卡等，其他部门也可以通过客户投诉、与客户的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取客户满意程度的信息。工程部、外贸部将获得的大量信息进行识别，将可用的信息用于改进活动，并使测量客户满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。
四、企业质量基础
1、标准管理
公司认真贯彻执行国家、行业、和地方有关标准化的法律、法规、制度，重视研究和跟踪国际标准，所有产品均执行现行有效的国家、行业标准，并积极采用国际标准和国外先进标准。
公司产品现执行的主要产品标准如下：
GB/T 18103-2013实木复合地板
GB/T 15036.1-2009实木地板?第1部分：技术要求
GB/T 15036.1-2009实木地板?第2部分：检验方法
GB/T 20238-2006木质地板铺装、验收和使用规范
GB/T 35601-2017绿色产品评价?人造板和木质地板
LY/T 1859-2009仿古木质地板
GB 18580室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量甲醛释放量
GB/T 33042-2016 木质地板饰面层
